东华测试:江苏东华测试技术股份有限公司内部控制鉴证报告

江苏东华测试技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 内部控制鉴证报告 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 附件： | | | | 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 | | | | | 3—14 | 页 | | 我评价报告 | | | 目 录 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00040003 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏东华测试技术股份有限公司 (以下简称 "贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 四、注册会计师的责任 ...