普利制药:关于深圳证券交易所关注函的回复公告

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 （1）请天健所说明目前审计工作进展情况，尚未出具审计报告的具体原因， 天健所与公司管理层就审计工作相关事项是否存在重大分歧，审计过程中是否 存在审计受限或其他不当情形，是否可能存在出具相关非标准审计意见的情况 及具体原因。 会计师回复： 一、目前审计工作进展情况 我们接受普利制药公司委托，对普利制药公司 2023 年度财务报表进行审计。 我们高度重视对该项目审计力量的投入，充分评估该项目的审计风险，确定主要 审计风险领域，并制定相应的审计应对措施。我们组成了超过 10 人的项目组， 于 2023 年 12 月开展年报预审工作，于 2024 年 1 月 3 日实施存货监盘程序，并 于 2024 年 1 月起持续开展外勤审计工作。在审计过程中，项目合伙人、签字注 册会计师全程驻扎项目现场；项目所属审计总部总经理、技术总部复核人员深入 项目现场检查并指导审计工作；项目质量控制合伙人在外勤 ...