中石科技:北京中石伟业科技股份有限公司内部控制鉴证报告

北京中石伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年3月31日 the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 # 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公WI2023|E1378号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称中石科技)董事会《关 于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年3月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是中石科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们 ...