澄天伟业:内部控制鉴证报告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400208 号 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 1-4 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400208 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称澄天伟业公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 澄天伟业公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控 ...