运达股份:关于运达能源科技集团股份有限公司内部控制的鉴证报告

天健审〔2024〕2508 号 运达能源科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 | | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 9 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 | | 10 | 页 ...