铂科新材:方正证券承销保荐有限责任公司关于深圳市铂科新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市铂科新材料股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅三会会议资料，认真审阅公司内控制度、各项业务和管理 规章制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从铂科新材内部控制环 境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有 效性进行了核查。 4、重点关注的高风险领域 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 | 指标 | 占比 | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100% | ...