帝科股份:内部控制鉴证报告

无锡帝科电子材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、内部控制鉴证报告································ | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告····················· | 3 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运〔2024〕核字第 90012 号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称帝科股份）管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关 的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 帝科股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 二 ...