大宏立:国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对大宏立 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具 体核查情况如下： 一、国都证券对大宏立内部控制的核查工作 1 国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活 动、采购业务、销售业务、担保业务、财务报告、合同管理。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存 ...