泰福泵业:长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限持续督导2023年度现场检查报告

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 持续督导 2023 年度现场检查报告 3 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公 司持续督导 2023 年度现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 胡 炼 武利华 | 况进行一次审计（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | 是 | | | 控制评价报告（如适用） | | | | 11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | 是 | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：核查信息披露文件、核对文件内容与公司的实际情况 | | | | 1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | | 2、公司已披 ...