天源环保:武汉天源环保股份有限公司内部控制鉴证报告

武汉天源环保股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0100378号 目 录 门 Π 门 起始页码 1 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1-11 F 门 n n 门 n I 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0100378 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了武汉天源环保股份有限公司(以下简称"天源环保")管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。天源环保管理层的责任是建 立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对天源环保截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获 ...