天源环保:2023年度内部控制自我评价报告

武汉天源环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉天源环保股份有限公司（以 下简称"公司""天源环保"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其分子公司汤阴豫源清污水处理 有限公司、汤阴永兴源污水净化有限公司、蚌埠开源环保有限公司、社旗永兴源 污水净化有限公司、德阳永兴源环保有限公司、汤阴天雨污水净化有限公司、黄 石丰源环保有限公司、广水永兴源环保有限公司、土默特右旗开源环保有限公司、 潜江开源环保有限公司、浠水开源环保有限公司、湖北准正检测科技有限公司、 汤阴固现污水处理有限公司、墨玉开源污水净化有限公司、重庆合源环 ...