陕西华达:内部控制鉴证报告

陕西华达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800077号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 说明 内部控制自我评价报告 1 我们认为，陕西华达科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与 财务报表相关的有效的内部控制。 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800077 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）管理 层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。陕西华达公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对陕西华达公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 ...