旗滨集团:旗滨集团2023年度内部控制审计报告

株洲旗滨集团股份有限公司 内部控制审计报告 | E 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、内部控制有效性的评估报告 | 3-11 | | 三、附件 | | CAC 证内字[2024]0007 号 审计机构:中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cpor.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cor.cn）"进行查 。 " - 目 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 录 内 部 控 制 审 计 报 告 CAC 证内字[2024]0007 号 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称旗滨集团)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...