海天瑞声:华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"海天瑞声"、"公司"或"发 行人")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规的规定,对海天瑞声在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2366 号文《关于同意北京海 天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,公司于 2021 年 8 月 13 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,070 万股,每股发行价格为 36.94 元/股,募集资金总额为人民币 395.258.000.00 元,扣除各项发行费用人民 币 58.9 ...