中国稀土:内部控制审计报告

中国稀土集团资源科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]29404 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国稀土董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.serv.or】 进行查询 the county of the count 内部控制审计报告 天职业字[2024]29404 号 中国稀土集团资源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称"中国稀土 ...