华帝股份:内部控制审计报告

华帝股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0015 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:津244RLTGGKO | 글 | 灵 | 句 页 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、内部控制有效性的评估报告 | | 3-9 | 三、附件 1、审计机构营业执照、执业许可证复印件 目 录 the 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0015 号 华帝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了华帝股份有限公司(以下简称"华帝股份")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华帝股份董事会的 责任。 l : 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华帝股份于 2023 年 ...