盛路通信:内部控制审计报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 广东盛路通信科技 股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01670003 号 目 录 一、广东盛路通信科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东盛路通信科技股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 项 目 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01670003 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东盛 路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通信"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...