鸥玛软件:内部控制鉴证报告

山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:京24A3B7N2HE 山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截至 2023 年 12 月 31 日止） 录 页 次 内部控制鉴证报告 r 大华核字[2024]0011006144 号 一、管理层的责任 鸣玛软件管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映鸥玛软件 2023年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制。 1-2 11 山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制评价报告 1-5 十代会计师重名所 (姓姓师语合心() t市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 ww d ...