集智股份:长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号），集智股份向 不特定对象发行可转换公司债券 2,546,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民 币，按面值发行，募集资金总额为人民币 254,600,000.00 元，扣除相关发行费用 人民币 6,830,877.36 元（不含税），募集资金净额为人民币 247,769,122.64 元。中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9665 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 1 根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公 告书》（以下简称"《上市公告书》"）披露， ...