港通医疗(301515) - 中信建投证券股份有限公司关于四川港通医疗设备集团股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

| 审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | | | | | 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作 是 | | | | | 中发现的问题等（如适用） | | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 是 | | | | | 使用情况进行一次审计（如适用） | | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 | | | | | 向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适 是 | | | | | 用） | | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内 | | 不适用 | | | 向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | （注 | | 2） | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 | | 不适用 | | | 次内部控制评价报告（如适用） | （注 | | 3） | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 是 | | | | | 否建立了完备、合规的内控制度 | | | | ...