方大特钢(600507) - 方大特钢2024年度内部控制审计报告

方大特钢科技股份有限公司 2024年度 内部控制审计报告 目 录 CAC 内字[2025]0008 号 方大特钢科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是方大特钢 公司董事会的责任。 页 型 一、内控审计报告 二、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 mof gov.cn） 报告编码: 津 1-2 内部控制审计报告 我们认为,方大特钢公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...