万东医疗(600055) - 立信会计师事务所关于万东医疗2024年度内部控制审计报告

北京万东医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 == 是否由具有执业许可 平台 (http://acc.m 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 and in 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10244 号 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称万东 医疗）2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 ...