泛微网络(603039) - 泛微网络2024年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-162 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3 | -6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5 -6 | 页 | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泛微 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...