龙蟠科技(603906) - 国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙蟠 科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，公司向社会公开发行面 值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人 民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述资 金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告 ...