德石股份(301158) - 德州联合石油科技股份有限公司内部控制审计报告-中喜特审2025T00145号

德州联合石油科技股份有限公司 内部控制审计报告 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2025T00145号 中喜特审 2025T00145 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德石股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 ...