江苏有线(600959) - 江苏有线2024年度内部控制审计报告（中兴华内控审计字（2025）第020018号）

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 内部控制审计报告书 二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华内控审计字（2025）第 020018 号 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"江苏有线"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、江苏有线对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏有线董事 会的责任。 二、注册会计师的 ...