新点软件(688232) - 国泰海通证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号），公司于 2021 年 11 月 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股发行价为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 400,042.50 万元，扣除与发行费用人民币 17,315.68 万元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 382,726.82 万 元。以上募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 天职业字[2021]第 43391 号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 263,609.42 万元， 募集资金专户余额为人民币 7,501.21 万元。 1 关于国泰新点软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为国泰新点软件股 份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司" ...