百隆东方(601339) - 百隆东方2024年度内控审计报告

| | | | | | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………… | 第 | 4 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 5 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4906 号 百隆东方股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了百隆东方股份有限公司（以下简称百隆东方公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百隆 东方公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...