维远股份(600955) - 利华益维远化学股份有限公司内部控制审计报告

利华益维远化学股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 · ShineWing certified nublic acce 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系中i 8号宫华人厦A座9层 +86(010)6554 2288 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是维远股份董事会的责任。 RAIN 1016551 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA2B0131 利华益维远化学股份有限公司 利华益维远化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 利华益维远化学股份有限公司（以下简称维远股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...