东杰智能(300486) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东杰智能 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号)，公司 由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开 发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计 募集资金 57,000.00 万元，坐 ...