嵘泰股份(605133) - 东方证券股份有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏嵘泰 工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司公开发行可转换公 司债券募集资金2024年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）， 公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期 限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民 ...