逸豪新材(301176) - 内部控制审计报告

1 内部控制审计报告 天职业字[2025]12014 号 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东: 赣州逸豪新材料股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]12014 号 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查查 ： 【 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了赣 州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")2024年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是逸豪新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...