汇得科技(603192) - 汇得科技2024年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 上海汇得科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmx//acc mof acc mot = (http:/ V ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合作 bdo china shu lun pan certified public accountants llp 信会师报字[2025]第 ZA11212 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...