军信股份(301109) - 中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖南军信环保 股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就军信股份使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,834万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币34.81元，募集资金总额为人民币237,891.54万元，扣除发行费用 11,378.38（不含税）万元，实际募集资金净额为226,513.16万元，募集资金已于2022 年4月8日划至公司指定账户。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了"天职业字 ...