国盛金控(002670) - 内部控制审计报告

国盛金融控股集团股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00101 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套用 巨 27 星 2206 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP 1套路 1 号 Room 2206 22/E Xuevuan International Tower No,1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 i舌 Telephone: +86 (10) 823 ...