国机重装(601399) - 国机重装2024年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 1-2 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027. P.R. China 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0084 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机重装公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 ...