中科创达(300496) - 内部控制审计报告

中科创达软件股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205520号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 内部控制评价报告 1 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205520 号 中科创达软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 中科创达公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科创达公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科创达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 毛宝军 中国注册会计师： 张志明 中国·武汉 2025 年 4 月 22 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...