苏利股份(603585) - 广发证券关于江苏苏利精细化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对江苏苏利精细化工股份有限公司 （以下简称"苏利股份"、"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文 件、董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年 度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号）核准，于 2022 年 2 月 16 日 公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）9,572,110 张，每张面值 100 元，募 集资 金总 额 为人民 币 ...