旭升集团(603305) - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对旭升集团内部控制的审计报告

宁波旭升集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4042号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是旭升集团 董事会的责任。 我们认为,旭升集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭 ...