旗滨集团(601636) - 旗滨集团2024年度内部控制审计报告

株洲旗滨集团股份有限公司 CAC 内字[2025]0010 号 CAC 内部控制审计报告 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | C | | | | | A | | | | | C | | | | | 目 | 录 | 页 | 码 | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | | | 二、内部控制有效性的评估报告 | 3-10 | | | | 三、附件 | | | | 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 内 部 控 制 审 计 报 告 CAC 内字[2025]0010 号 CAC 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是旗滨集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...