恒玄科技(688608) - 2024年度内部控制审计报告

恒玄科技(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分计赚行业统一监管平台（http://fac.mof.gov.cn）"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11773号 恒玄科技(上海)有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了恒玄科技(上海)有限公司(以下简称恒玄科技) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,恒玄科技于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务 ...