润本股份(603193) - 润本生物技术股份有限公司内部控制审计报告

报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字 [2025]24009540035 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 润本生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009540035 号 目 录 我们认为，润本股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为润本股份司农审字[2025]24009540035 号内部控制审计报告 之签字盖章页。） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润本股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...