陕西金叶(000812) - 内部控制审计报告

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二四年度内部控制 审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fLP 陕西金叶科教集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕西金叶 董事会的责任。 永证专字(2025)第 310097 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"陕西金叶")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、陕西金叶对内部控制的责任 1100021500 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十三日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...