羚锐制药(600285) - 羚锐制药内部控制审计报告

河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000088 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 页 次 内部控制审计报告 一、、 を食計師事務所 十华会计师事务所 (特殊普通合伙) 舌:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000088 号 1-2 e 河南羚锐制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南羚锐制药股份有限公司(以下简称羚锐制药) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...