金河生物(002688) - 东方证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为金河生物 科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对金河生物2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 东方证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事 ...