三友科技(834475) - 内部控制审计报告

三门三友科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 www.zhepa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明波审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三友科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、 ...