中钢天源(002057) - 内部控制审计报告

中钢天源股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600275号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 专业 Fax · 027-9 r p we in the series and the series and the series and the series and the series and the series and the series and the series and the comment 众环审字(2025)1600275 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、中钢天源对内部 ...