宝钢股份(600019) - 宝钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告

宝山钢铁股份有限公司 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 二、内部控制基本情况 （一）内部控制目标 财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化 为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规梳 理、稽核监督和内控评价体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流 1 渠道为依托的内部控制体系，基本达到内控管理的目标。确保财务公 司的战略和经营目标得以实施和实现；确保业务活动符合国家法规； 提高财务公司的经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安 全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和 真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2024年度风险管理情 况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年 ...