捷顺科技(002609) - 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZI10374 号 内部控制审计报告 深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 二〇二四年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10374 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称捷 顺科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，捷顺科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是捷顺科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...