昇辉科技(300423) - 2024年度内部控制审计报告

目 录 | 一、内部控制审计报告… | | --- | | 二、附件 | | (一) 本所执业证书复印件…………………………………………………………………………… 第３页 | | (二) 本所营业执照复印件………………………………………………………………………… 第４ 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… ……… 第 5—6 页 | 串圆章 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 天健审〔 2025 〕3-353 号 异辉智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了异辉智能科技股份有限公司（以下简称异辉科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是昇辉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 6 ...